4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 11/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/014-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/007-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
4423/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
5384/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA - GABINETE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5495/000-2016       
49,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - 
APLICAR DESCONTO DE 30% - GABINETE
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5496/000-2016       
51,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DBA 
9473 - APLICAR DESCONTO 30% - GABINETE
Vl.Total:
51,45
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
81,67
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
4
5728/000-2016       
164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA O CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
71,00
SV
1,0000
71,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5729/000-2016       
1.000,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EM SERVIÇO DE CAMBIO, TROCA DAS ENGRENAGENS E ROLAMENTOS E SINCRONIZADOS 
- TRATOR AGRICLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
1.000,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,9300
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5730/000-2016       
4.601,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 17.5 X 25 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
4.601,92
Un.:
HR
Quantidade:
31,8100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5732/000-2016       
1.200,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR CAMBIO PARA TROCA DA EMBREAGEM E GARFO DO CAMBIO - TRATOR 
AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
1.200,66
Un.:
HR
Quantidade:
10,7200
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5945/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - GMC 6100 - DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5946/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - VW 13180 - DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5947/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - FORD F12000 L - CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5948/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VACONIZADO
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - GMC 6100 - DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5949/000-2016       
100,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - VW 13180 - DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/012-2016       
613,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
613,07
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
3355/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, 
ENSINO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
67.172.676/0003-03
51
4111/000-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO - PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA NO DIA 
10/04 DAS 07h00 ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5664/000-2016       
3.291,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.00X24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.291,12
Un.:
HR
Quantidade:
26,1200
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5665/000-2016       
3.291,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.00X24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.291,22
Un.:
HR
Quantidade:
22,7500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5666/000-2016       
160,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
160,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5667/000-2016       
200,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DO REPARO DO HIDRAULICO E REVISÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
200,48
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5668/000-2016       
159,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MOTONIVALADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇAÕ
Vl.Total:
159,41
Un.:
HR
Quantidade:
1,1200
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5669/000-2016       
480,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO E TROCA DAS MANGUEIRAS E CONEXÕES DE 
ENGATES
Vl.Total:
402,18
Un.:
HR
Quantidade:
2,7800
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
78,12
HR
0,5400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5670/000-2016       
680,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO
Vl.Total:
281,54
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
142,34
2 - MÃO DE OBRA . DO AR CONDICIONADO, TIRAR VAZAMENTO,TROCA DO COMPRESSOR,DA MANGUEIRA E 
TUBO DO AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
398,52
HR
2,8000
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5727/000-2016       
399,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE RELOGIO MECANICO E RELOGIO DA TEMPERATURA E AUTOMATICO 
DA TEMPERATURA - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
399,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
144,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/001-2016       
8.707,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.707,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.707,50
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
6765/000-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES TÉCNICOS FISCAIS GERSON AKIO 
TAKAHASHI E SANDRO RICARDO SOUZA VIEIRA NO "CURSO DINÂMICO - DIPAM RECURSAL", A SER 
REAIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 - C/C 27.133-0 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
650,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/005-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 5/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/008-2016       
3.565,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. JULHO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.565,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.565,62
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/013-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/003-2016       
338,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
338,01
Un.:
%
Quantidade:
21,0700
16,04
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/001-2016       
272.302,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
272.302,46
Un.:
%
Quantidade:
15,1500
17.969,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5609/000-2016       
492,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
179,20
HR
1,6000
112,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO- VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5610/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNCIIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
5663/000-2016       
680,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
Vl.Total:
430,78
Un.:
HR
Quantidade:
3,6200
119,00
2 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR E MONTAR RADIADOR E TIRAR O AR DO SISTEMA - TOYOTA 
BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
249,90
HR
2,1000
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5930/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS TRASEIROS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM - VW 13180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5931/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS TRASEIROS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5932/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS
Vl.Total:
134,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5933/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5934/000-2016       
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5935/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 04 PNEUS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
193
5936/000-2016       
490,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DA EMBREAGEM E ATUADORES - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
400,18
HR
4,9000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
193
5937/000-2016       
358,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BUZINA E SIRENE DA MARCHA RÉ
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DAS MOLAS CONTRA FEIXE - VW 13180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
190,40
HR
1,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
193
5938/000-2016       
520,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO. ELETRICO
169,87
HR
2,0800
81,67
4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
5525/000-2016       
750,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA PORTA DIANTEIRA LD - PARA USO NO VEICULO UNO PLACA EHE 
7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 750,54 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
750,54
Un.:
HR
Quantidade:
9,1900
81,67
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
257
5760/000-2016       
25,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.- PARA 
DIVULGAÇÃO DO 2º ECOCICLISMO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DIA 05/06/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
25,50
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
0,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/008-2016       
321,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,88
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/001-2016 - 01
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 91/1-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/1 - C.I 115/2016
Vl.Total:
-564,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/002-2016 - 01
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 91/2-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2 - C.I 115/2016
Vl.Total:
-564,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/003-2016 - 01
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 91/3-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/3 - C.I 115/2016
Vl.Total:
-564,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/004-2016 - 01
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 91/4-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/4 - C.I 115/2016
Vl.Total:
-564,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-564,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/016-2016       
132,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,46
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/004-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/012-2016       
613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5768/000-2016       
580,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,64
Un.:
HR
Quantidade:
0,6200
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,13
HR
3,4300
81,67
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE 
USO DO CRAM (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 580,67. REC PROPRIO) - ASSISTÊNCIA
249,90
HR
3,0600
81,67
4907/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
725
5840/000-2016       
6.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.100,0000
3,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.069.071/0002-10
725
6517/000-2016       
233,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
233,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
233,70
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
750
5614/000-2016       
2.108,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
1.249,89
Un.:
M²
Quantidade:
14,0500
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
193,03
MT LI
8,4000
22,98
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA 
JUVENTUDE REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
665,10
M²
4,1600
159,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
5674/000-2016       
60,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR 
TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 60,44 - ESPORTES
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/002-2016       
96,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
96,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,30
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
439/000-2016       
1.502,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 405 - 42.915,57
Vl.Total:
1.502,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.502,04
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
440/000-2016       
4.765,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 770 - 272.302,46
Vl.Total:
4.765,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.765,29
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/008-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JULHO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/001-2015       
42.915,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 27.268-X BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
42.915,57
Un.:
%
Quantidade:
11,0900
3.869,89
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Julho de 2016.